|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Перми от 04.07.2003 № 2021
"О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2004 ГОД И ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2003 г. № 2021
О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2004 ГОД И
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
В целях формирования проекта бюджета города Перми на 2004 год в соответствии со ст. 56, 57, 58 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 01.10.2002 № 106, и распоряжением губернатора Пермской области от 03.06.2003 № 293-р "О разработке прогноза социально-экономического развития области на 2004 год, параметров прогноза социально-экономического развития области до 2006 года, проекта Закона Пермской области "О бюджете Пермской области на 2004 год и перспективного финансового плана Пермской области до 2006 года" постановляю:
1. Департаменту финансов администрации города организовать разработку проекта бюджета города Перми на 2004 год с учетом показателей прогноза социально-экономического развития города Перми на 2004 год и оценки ожидаемого исполнения доходов и расходов бюджета города Перми в 2003 году.
2. Департаментам, управлениям, комитетам и отделам администрации города, администрациям районов представить в департамент финансов администрации города:
2.1. предложения о внесении изменений и дополнений в Методику формирования бюджетов и бюджетного регулирования в Пермской области по получении от администрации Пермской области механизма по формированию бюджета Пермской области на 2004 год; принять участие в согласовании расчетных показателей к проекту бюджета города Перми на 2004 год в сроки, установленные департаментом финансов администрации города дополнительно,
2.2. прогнозные расчетные показатели к проекту бюджета города Перми на 2004 год по расходам согласно приложению, исчисленные:
по минимальной потребности в ценах на 01.06.2003 (без учета дефляторов 2004 года и кредиторской задолженности) - в срок до 07.07.2003;
по Методике формирования бюджетов и бюджетного регулирования в Пермской области с учетом механизма по формированию бюджета Пермской области - в сроки, установленные департаментом финансов администрации города дополнительно;
2.3. расчеты к Закону Пермской области "О статусе административного центра Пермской области" одновременно с расчетами к проекту бюджета города Перми на 2004 год;
2.4. планы оптимизации сети, штатов и контингентов, согласованные с курирующим заместителем Главы города, и расчеты экономического эффекта от их реализации.
Все расчеты представляются по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации с учетом показателей по сети, штатам и контингентам по состоянию на 01.01.2003 и планируемой вновь вводимой сети.
3. Комитету по образованию и науке, комитету по культуре и искусству, комитету по физической культуре и спорту, департаменту общественных отношений администрации города составить сводные расчеты по проекту бюджета города Перми на 2004 год на основании расчетных данных, представленных соответствующими отделами администраций районов, предварительно согласованных с территориальными отделами департамента финансов администрации города.
4. Главным распорядителям, распорядителям бюджетных средств и прямым получателям средств городского бюджета представить в департамент финансов администрации города в срок до 07.07.2003:
прогноз поступления доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, на 2004 год и до 2006 года, а также фактические данные о поступлении доходов от оказания платных услуг за 2002 год, I полугодие 2003 года и ожидаемую оценку за 2003 год,
по запросам департамента финансов администрации города иную информацию, необходимую для подготовки проекта бюджета города Перми на 2004 год.
5. Совету городского экологического фонда в срок до 07.07.2003 представить в департамент финансов администрации города:
прогноз поступления доходов (на 2004 год - по источникам доходов, до 2006 года - в общей сумме доходов),
прогноз расходования средств фонда (на 2004 год - по направлениям расходования с выделением текущих и капитальных расходов и расшифровкой капитальных вложений, до 2006 года - в общей сумме расходов),
оценку ожидаемого исполнения сметы фонда (по источникам доходов и направлениям расходов) за 2003 год,
пояснительную записку к проекту бюджета фонда с приложением необходимых материалов.
6. В рамках проведения мероприятий по привлечению доходов и повышению эффективности расходования средств городского бюджета одновременно с расчетами к проекту бюджета города Перми на 2004 год представить в департамент финансов администрации города:
6.1. управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города - комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение стоимости жилищно-коммунальных услуг и позволяющих оптимизировать расходы городского бюджета на нужды жилищно-коммунального хозяйства;
6.2. департаменту имущественных отношений администрации города:
план мероприятий по увеличению доходов от использования муниципальной собственности,
проект программы приватизации;
6.3. отделу по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города - предложения по сокращению расходов на содержание аппарата управления;
6.4. руководителям департаментов, комитетов, управлений, отделов администрации города, заказчикам городских целевых программ, в ведении которых находится оперативное взаимодействие с федеральными и областными структурами, финансируемыми из городского бюджета, - проекты договоров с соответствующими министерствами, ведомствами Российской Федерации, администрацией Пермской области о софинансировании затрат на содержание указанных структур.
7. Департаменту экономики и инвестиций администрации города представить предварительный прогноз социально-экономического развития города Перми на 2004 год в департамент финансов администрации города до 07.07. 2003.
8. Департаменту финансов администрации города:
на основании представленных расчетов и материалов сбалансировать доходную и расходную части бюджета города Перми на 2004 год с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития города,
в срок до 20.07.2003 подготовить проект бюджета города Перми на 2004 год и вместе с прогнозом социально-экономического развития города Перми на 2004 год представить на рассмотрение Главе города,
доработать проект бюджета города Перми на 2004 год с учетом замечаний Главы города до 01.08.2003,
после получения от Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области расчетных показателей к проекту бюджета города Перми на 2004 год подготовить материалы к согласованию с администрацией Пермской области прогнозных контингентов по доходам и расчетных показателей по расходам,
принять участие в процедуре согласования расчетных показателей по проекту бюджета города Перми на 2004 год в сроки, установленные администрацией Пермской области,
на основании уточненных показателей, полученных от Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области, составить проект бюджета города Перми на 2004 год и представить на рассмотрение Главе города,
подготовить бюджетное послание Главы города Пермской городской Думе в объеме и по форме, предусмотренной Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города Бесфамильного А.Я.
Глава города
А.Л.КАМЕНЕВ
Приложение
к постановлению
Главы города
от 04.07.2003 № 2021
ПЕРЕЧЕНЬ
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КОМИТЕТАМИ,
УПРАВЛЕНИЯМИ, ДЕПАРТАМЕНТАМИ, ОТДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОТДЕЛАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И ПРЯМЫМИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2004 ГОД
----------------------------------------T-------------------------¬
¦ Расчетные показатели ¦ Ответственный ¦
¦ ¦ исполнитель ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Основные показатели предварительного ¦Департамент экономики и ¦
¦прогноза социально-экономического ¦инвестиций администрации ¦
¦развития города Перми ¦города ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Перечень городских целевых программ, ¦Департамент экономики и ¦
¦финансируемых из бюджета города, с ¦инвестиций администрации ¦
¦указанием объемов и адресную ¦города ¦
¦инвестиционную программу ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Объем предоставления муниципальных ¦Департамент экономики и ¦
¦гарантий на 2004 год с учетом ¦инвестиций администрации ¦
¦предложений структурных подразделений ¦города ¦
¦администрации города ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Прогнозные данные на 2004 год в ¦Департамент экономики и ¦
¦целом по городу: ¦инвестиций администрации ¦
¦прогноз валовой прибыли за 2003 год и ¦города ¦
¦прогноз на 2004 год; ¦ ¦
¦затраты на 1 рубль продукции в целом ¦ ¦
¦по городу за 2003 год и прогноз на ¦ ¦
¦2004 год; ¦ ¦
¦объем рекламных услуг за 2002 год и ¦ ¦
¦2003 год и прогноз на 2004 год; ¦ ¦
¦стоимость основных фондов на ¦ ¦
¦01.01.2000, 01.01.2001, 01.01.2002; ¦ ¦
¦стоимость вновь введенных основных ¦ ¦
¦фондов в 2001-2002 гг. и прогноз на ¦ ¦
¦2003-2004 гг.; ¦ ¦
¦стоимость выбывших основных фондов в ¦ ¦
¦2001-2002 гг. и прогноз на 2003 год и ¦ ¦
¦2004 год; ¦ ¦
¦амортизация основных фондов за 2000 ¦ ¦
¦год, 2001 год, 2002 год, прогноз на ¦ ¦
¦2003-2004 гг.; ¦ ¦
¦стоимость нематериальных активов на ¦ ¦
¦01.01.2001, 01.01.2002, 01.01.2003 и ¦ ¦
¦прогноз на 01.01.2004; ¦ ¦
¦коэффициент обновления основных фондов ¦ ¦
¦в 2003 году; ¦ ¦
¦фонд оплаты труда за 2002 год и ¦ ¦
¦прогноз на 2003-2004 гг., ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦фонд оплаты труда работников ¦ ¦
¦бюджетной сферы и муниципальных ¦ ¦
¦предприятий, дотируемых из городского ¦ ¦
¦бюджета; ¦ ¦
¦прогноз на 2004 год численности ¦ ¦
¦работающих граждан, в том числе ¦ ¦
¦работников бюджетной сферы, ¦ ¦
¦муниципальных предприятий, дотируемых ¦ ¦
¦из бюджета, и количества частных ¦ ¦
¦предпринимателей; ¦ ¦
¦численность детей в возрасте до 18 ¦ ¦
¦лет, прогноз на 2004 год; ¦ ¦
¦количество предпринимателей, прогноз ¦ ¦
¦на 2004 год; ¦ ¦
¦прогноз прибыли муниципальных ¦ ¦
¦унитарных предприятий, остающейся ¦ ¦
¦после уплаты налогов и иных ¦ ¦
¦обязательных платежей, на 2004 год; ¦ ¦
¦прогноз поступления дивидендов по ¦ ¦
¦акциям, находящимся в муниципальной ¦ ¦
¦собственности города, на 2004 год ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Прогнозные данные на 2004 год по ¦Департамент имущественных¦
¦кодам бюджетной классификации: ¦отношений администрации ¦
¦1050702 Земельный налог за земли ¦города ¦
¦городов и поселков ¦ ¦
¦1010202 Арендная плата за земли ¦ ¦
¦городов и поселков ¦ ¦
¦2010243 Прочие доходы от сдачи в ¦ ¦
¦аренду имущества, находящегося в ¦ ¦
¦муниципальной собственности, в том ¦ ¦
¦числе: ¦ ¦
¦20102432 Доходы по договорам аренды ¦ ¦
¦рекламного места ¦ ¦
¦2019030 Прочие поступления от ¦ ¦
¦имущества, находящегося в муниципальной¦ ¦
¦собственности, в том числе: ¦ ¦
¦20190301 Доходы от продажи права ¦ ¦
¦аренды муниципальных нежилых помещений ¦ ¦
¦20190302 Плата за выдачу разрешения на ¦ ¦
¦распространение наружной рекламы ¦ ¦
¦20190303 Прочие доходы ¦ ¦
¦04130 Доходы от продажи имущества, ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦
¦04330 Доходы от продажи земельных ¦ ¦
¦участков, на которых расположены иные ¦ ¦
¦объекты недвижимого имущества, ¦ ¦
¦зачисляемые в местный бюджет. ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Расчет расходов по содержанию нежилых ¦ ¦
¦помещений на 2004 год, всего ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦в разрезе прочих балансодержателей; ¦ ¦
¦по МУ "Городское имущественное ¦ ¦
¦казначейство"; ¦ ¦
¦по МУ по обеспечению эксплуатации, ¦ ¦
¦содержания и обслуживания муниципальных¦ ¦
¦нежилых отдельно стоящих зданий и ¦ ¦
¦встроенно-пристроенных нежилых ¦ ¦
¦помещений в жилых домах ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Прогнозные данные о количестве ¦Муниципальное управление ¦
¦лицензий и сумме лицензионного сбора ¦по развитию ¦
¦на право розничной торговли алкогольной¦потребительского рынка и ¦
¦продукцией, оформляемых в 2004 году. ¦защите прав потребителей ¦
¦Расчет убытков банно-прачечного ¦администрации города ¦
¦хозяйства в разрезе предприятий и ¦ ¦
¦прочим расходам на 2004 год ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Сводные расчеты по соответствующим ¦Управление ¦
¦отраслям в разрезе разделов, ¦здравоохранения ¦
¦подразделов, целевых статей, видов ¦администрации города ¦
¦расходов и кодов экономической ¦Комитет по образованию и ¦
¦бюджетной классификации с приложением ¦науке администрации ¦
¦подробных расшифровок в целом по ¦города ¦
¦городу Перми. ¦Комитет по культуре и ¦
¦Свод поступления доходов от ¦искусству администрации ¦
¦предпринимательской ¦города ¦
¦и иной деятельности, приносящей ¦Комитет по физической ¦
¦доход, с распределением их по ¦культуре и спорту ¦
¦соответствующим разделам, ¦администрации города ¦
¦подразделам, целевым статьям, видам ¦Комитет по труду и ¦
¦расходов и кодам экономической ¦социальной защите ¦
¦бюджетной классификации с приложением ¦населения администрации ¦
¦подробных расшифровок в целом по ¦города ¦
¦городу Перми ¦Муниципальное управление ¦
¦ ¦по экологии и ¦
¦ ¦природопользованию ¦
¦ ¦администрации города ¦
¦ ¦Департамент общественных¦
¦ ¦отношений администрации ¦
¦ ¦города ¦
¦ ¦Управление по делам ГО и ¦
¦ ¦ЧС города Перми ¦
¦ ¦Городской совет ветеранов¦
¦ ¦Городская служба спасения¦
¦ ¦ОО "Союз женщин г. Перми"¦
¦ ¦Управление ¦
¦ ¦государственной ¦
¦ ¦противопожарной ¦
¦ ¦безопасности ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Расчет нормативной численности, ¦УВД г. Перми ¦
¦согласованной с ГУВД Пермской ¦ ¦
¦области. ¦ ¦
¦Расчет доходов по медвытрезвителям и ¦ ¦
¦спецприемнику административно- ¦ ¦
¦арестованных, сметы расходов на ¦ ¦
¦содержание правоохранительных органов ¦ ¦
¦в разрезе нормативной и ¦ ¦
¦сверхнормативной численности по кодам ¦ ¦
¦экономической бюджетной классификации ¦ ¦
¦с приложением подробных расшифровок. ¦ ¦
¦Свод поступления доходов от ¦ ¦
¦предпринимательской и иной приносящей ¦ ¦
¦доход деятельности, с распределением ¦ ¦
¦их по кодам экономической бюджетной ¦ ¦
¦классификации с приложением подробных ¦ ¦
¦расшифровок ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Сводные сметы доходов и расходов по ¦Комитет по культуре и ¦
¦учреждениям и организациям культуры, ¦искусству администрации ¦
¦получающим финансирование из ¦города ¦
¦городского бюджета. ¦ ¦
¦Расчет субсидий из бюджета города на ¦ ¦
¦финансирование детских кинотеатров ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Расчеты по расходам органов ¦Администрации районов ¦
¦управления, райвоенкоматам ¦Администрация поселка ¦
¦ ¦Новые Ляды ¦
¦ ¦Администрация города ¦
¦ ¦Управления, департаменты,¦
¦ ¦комитеты администрации ¦
¦ ¦города ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Сводные расчеты по расходам по ¦Управление жилищно- ¦
¦жилищному хозяйству в разрезе разделов,¦коммунального хозяйства ¦
¦подразделов, целевых статей, видов ¦администрации города ¦
¦расходов и кодов экономической ¦Администрации районов ¦
¦бюджетной классификации с приложением ¦ ¦
¦подробных расшифровок: ¦ ¦
¦по содержанию жилья, включая вновь ¦ ¦
¦принятое жилье, ТСЖ, ЖСК; ¦ ¦
¦по капитальному ремонту жилого фонда ¦ ¦
¦с расшифровками по видам работ; ¦ ¦
¦по возмещению разницы в цене на ¦ ¦
¦теплоэнергию, отпускаемую населению; ¦ ¦
¦по субсидиям на оплату жилья ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Свод расходов по текущему содержанию ¦Управление ¦
¦и капитальному ремонту объектов ¦внешнего ¦
¦благоустройства (по текущему ¦благоустройства ¦
¦содержанию по видам работ; по ¦администрации города ¦
¦капитальному ремонту в разрезе ¦ ¦
¦объектов с указанием стоимости ¦ ¦
¦ремонта по каждому) ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Расчет доходов и расходов на ¦МУ "Горпассажиртранс" ¦
¦эксплуатацию видов городского ¦ООО "Камская судоходная ¦
¦транспорта. ¦компания" ¦
¦Расчет затрат на приобретение ¦ ¦
¦транспортных средств ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Расчет на возмещение разницы в цене ¦МП "Гортопсбыт" ¦
¦на топливо, реализуемое населению ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Расчет затрат на проведение ¦Департамент имущественных¦
¦инвентаризации земель, данные о наличии¦отношений администрации ¦
¦земель и распределении их по ¦города ¦
¦категориям, угодьям, пользователям по ¦ ¦
¦состоянию на 01.01.2003 и ¦ ¦
¦предполагаемые изменения в их ¦ ¦
¦распределении в планируемом году ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------------------+
¦Расчет затрат по инвентаризации ¦БТИ г. Перми ¦
¦объектов недвижимости, принадлежащих ¦ ¦
¦гражданам на праве собственности, для ¦ ¦
¦целей налогообложения ¦ ¦
L---------------------------------------+--------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
