|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Перми от 20.06.2005 № 1387
(ред. от 26.07.2005)
"О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006 ГОД, ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2006 ГОД И ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ДО 2008 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДА ДО 2008 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2005 г. № 1387
О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006 ГОД,
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НА 2006 ГОД И ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ДО 2008 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДА ДО 2008 ГОДА
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 26.07.2005 № 1694)
В целях формирования проекта бюджета города на 2006 год в соответствии со ст. 56, 57, 58 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 01.10.2002 № 106, и распоряжением губернатора Пермской области от 31.05.2005 № 240-р "О разработке прогноза социально-экономического развития Пермской области на 2006 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермской области до 2008 года, проекта закона Пермской области "О бюджете Пермской области на 2006 год" и перспективного финансового плана Пермской области до 2008 года" постановляю:
1. Департаменту экономики и инвестиций администрации города представить в департамент финансов администрации города до 01.07.2005 предварительный прогноз социально-экономического развития города Перми на 2006 год, параметры прогноза социально-экономического развития города и перспективный финансовый план до 2008 года.
2. Департаменту финансов администрации города организовать разработку проекта бюджета города Перми на 2006 год с учетом показателей предварительного прогноза социально-экономического развития города Перми на 2006 год и оценки ожидаемого исполнения доходов и расходов бюджета города в 2005 году.
3. Департаментам, комитетам, управлениям и отделам администрации города, администрациям районов и прямым получателям бюджетных средств представить в департамент финансов администрации города до 01.07.2005:
3.1. прогнозные расчетные показатели к проекту бюджета на 2006 год согласно приложениям № 1, 2, 3, исчисленные в ценах по состоянию на 01.06.2005 (без учета дефляторов 2006 года и кредиторской задолженности). Одновременно департаменту экономики и инвестиций администрации города представить обоснования корректности расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых услуг;
3.2. планы оптимизации сети, штатов и контингентов, согласованные с курирующим заместителем Главы города, расчеты экономического эффекта от их реализации.
Все расчеты представляются по полной функциональной и экономической классификации Российской Федерации в разрезе полномочий вопросов местного значения, государственных полномочий субъекта Российской Федерации, государственных полномочий Российской Федерации по действующим в 2005 году расходным обязательствам и принимаемым в 2006 году расходным обязательствам. Кроме этого, расчеты должны быть исчислены с учетом показателей по сети, штатам и контингентам по состоянию на 01.01.2005 и планируемой вновь вводимой сети в 2005-2006 гг. и планов оптимизации.
4. Главным распорядителям, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств бюджета города представить в департамент финансов администрации города до 25.06.2005:
прогноз поступления доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, получаемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, на 2006 год и на период до 2008 года, а также фактические данные о поступлении указанных доходов за 2004 год, 5 месяцев 2005 года и ожидаемую оценку до конца 2005 года. Прогнозные и фактические данные представить в соответствии с бюджетной классификацией по подгруппам, статьям, подстатьям и кодам экономической классификации доходов;
по запросам департамента финансов администрации города иную информацию, необходимую для подготовки проекта бюджета города на 2006 год.
5. Для подготовки информации в главное управление финансов и налоговой политики Пермской области представить в департамент финансов администрации города до 25.06.2005 следующие прогнозные показатели по доходам на 2006 год:
5.1. департаменту экономики и инвестиций администрации города:
прибыль, остающуюся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по результатам работы за 2005 год,
поступления дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
5.2. департаменту имущественных отношений администрации города:
поступления от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю,
поступления от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю,
поступления от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю,
поступления от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности (после разграничения государственной собственности на землю),
поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий,
поступления доходов по договорам аренды рекламного места и договорам на размещение средств наружной рекламы,
поступления от реализации имущества, муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств),
поступления от реализации имущества, муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов),
поступления от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств),
поступления от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов),
поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся до отчуждения в муниципальной собственности,
поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты.
6. В целях проведения мероприятий по привлечению доходов и повышению эффективности расходования средств городского бюджета одновременно с расчетами к проекту бюджета представить в департамент финансов администрации города:
6.1. департаменту имущественных отношений администрации города:
план мероприятий по увеличению доходов от использования муниципальной собственности,
проект программы приватизации;
6.2. департаменту экономики и инвестиций администрации города - сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств;
6.3. комитету социальной защиты населения администрации города - информацию о численности малоимущих граждан и льготных категорий граждан по состоянию на 01.01.2005 в разрезе нормативных правовых актов;
6.4. руководителям департаментов, комитетов, управлений, отделов администрации города, заказчикам городских целевых программ, в ведении которых находится оперативное взаимодействие с федеральными и областными структурами, финансируемыми из городского бюджета города - проекты договоров с соответствующими министерствами, ведомствами Российской Федерации, администрации области о софинансировании затрат на содержание указанных структур.
7. Департаменту финансов администрации города:
на основании представленных расчетов и материалов сформировать доходную и расходную части бюджета города на 2006 год с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития города и до 25.07.2005 подготовить проект городского бюджета на 2006 год и вместе с прогнозом социально-экономического развития города Перми на 2006 год и перспективным финансовым планом до 2008 года представить на рассмотрение Главе города,
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.07.2005 № 1694)
доработать проект бюджета города с учетом замечаний Главы города до 01.08.2005,
по получении от главного управления финансов и налоговой политики администрации Пермской области исходных данных для формирования расчетных показателей к проекту бюджета города Перми на 2006 год в течение трех дней довести указанные исходные данные до департаментов, комитетов и управлений администрации города для их согласования,
после представления департаментами, комитетами и управлениями администрации города согласований или разногласий по вышеуказанным исходным данным в течение трех дней подготовить сводные материалы к согласованию с администрацией Пермской области по показателям на 2006 год,
совместно с департаментами, комитетами и управлениями администрации города принять участие в процедуре согласования исходных данных к проекту бюджета города Перми на 2006 год в сроки, установленные администрацией Пермской области,
на основании уточненных показателей, полученных от главного управления финансов и налоговой политики Пермской области, составить проект бюджета города Перми на 2006 год и представить на рассмотрение Главе города,
подготовить бюджетное послание Главы города Пермской городской Думе в соответствии с Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми" по отдельно утвержденному плану.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города
А.Я.БЕСФАМИЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 20.06.2005 № 1387
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА РАСХОДОВ НА 2006 ГОД ПО ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ
(РАСПОРЯДИТЕЛЮ, ПРЯМОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)
_______________________
тыс. руб.
---------------T-----------T--------------------------------------------------T-------------------------¬
¦Функциональная¦КЭК (с уче-¦ Действующие расходные обязательства ¦ Основание ¦
¦классификация ¦том доп. КР¦ в 2005 году ¦ ¦
¦ ¦принятых в ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦
¦ ¦АЦК - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФИНАНСЫ) ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----T------------------------------T-------T-----+-------------------------+
¦ ¦ ¦Всего¦ В том числе ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------T----------T------------+-------+-------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦субвенции,¦предпринима-¦ безвозмездные поступления ¦
¦ ¦ ¦ ¦города¦ субсидии ¦тельская ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦из бюджета¦деятельность¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пермской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------T-------------------------------+
¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указываются нормативно-правовые¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акты, договоры, соглашения, на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании которых принимаются ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходные обязательства ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 212/3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦и так далее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+--------------------------------
тыс. руб.
---------------T-----------T--------------------------------------------------T-------------------------¬
¦Функциональная¦КЭК (с уче-¦ Принимаемые расходные обязательства ¦ Основание ¦
¦классификация ¦том доп. КР¦ в 2006 году ¦ ¦
¦ ¦принятых в ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦
¦ ¦АЦК - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФИНАНСЫ) ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----T------------------------------T-------T-----+-------------------------+
¦ ¦ ¦Всего¦ В том числе ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------T----------T------------+-------+-------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦субвенции,¦предпринима-¦ безвозмездные поступления ¦
¦ ¦ ¦ ¦города¦ субсидии ¦тельская ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦из бюджета¦деятельность¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пермской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------T-------------------------------+
¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указываются нормативно-правовые¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акты, договоры, соглашения, на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании которых принимаются ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходные обязательства ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 212/3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+-------------------------------+
¦ ¦и так далее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-----------+-----+------+----------+------------+-------+--------------------------------
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 20.06.2005 № 1387
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА РАСХОДОВ НА 2006 ГОД ПО ДЕПАРТАМЕНТУ___________
(КОМИТЕТУ, УПРАВЛЕНИЮ, ОТДЕЛУ, ПРЯМОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ)
ГОРОДА ПЕРМИ
тыс. руб.
---------------T-------------T-----------------------------------------T----------------------------------¬
¦Функциональная¦КЭК (с учетом¦ Действующие расходные обязательства ¦ Основания ¦
¦классификация ¦доп. КР при- ¦ в 2005 году ¦ ¦
¦ ¦нятых в прог-¦ ¦ ¦
¦ ¦рамме АЦК - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФИНАНСЫ) ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----T-----------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦Всего¦ В том числе ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------T----------T----------T-----+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦субвенции,¦предприни-¦ безвозмездные поступления ¦
¦ ¦ ¦ ¦города ¦ субсидии ¦мательская¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦из бюджета¦деятель- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пермской ¦ность ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----T----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ РПР 0702 ЦС ¦ ИТОГО ¦ * ¦ * ¦ * ¦ * ¦ * ¦пункт 13.1 статьи 26.3 Закона ¦
¦4210000 ВР 327¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации от 06.10.99 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 184-ФЗ "Об общих принципах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации законодательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительных) и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти субъектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации" (в редакции)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- организация предоставления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступного и бесплатного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального общего, основного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего, среднего (полного) общего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 211 ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 212/3 ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 213 ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 310/14 ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 340 ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ Всего ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦пункт 11 статьи 16 Закона ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации от 06.10.2003¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 131-ФЗ "Об общих принципах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в редакции) - организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления общедоступного и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесплатного начального общего, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного общего, среднего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(полного) общего образования ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 211 ¦ * ¦ ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 212/3 ¦ * ¦ ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 213 ¦ * ¦ ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 221 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 222 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 223/4 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 223/6 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 223/7 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 224 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 225 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 226 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 262 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 290 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 310 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 310/14 ¦ * ¦ ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 340 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
+--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+----------------------------------+
¦ ¦ 340/15 ¦ * ¦ * ¦ ¦ * ¦ * ¦ ¦
L--------------+-------------+-----+-------+----------+----------+-----+-----------------------------------
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города
от 20.06.2005 № 1387
ПЕРЕЧЕНЬ
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТАМИ,
УПРАВЛЕНИЯМИ, КОМИТЕТАМИ, ОТДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОТДЕЛАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И ПРЯМЫМИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006 ГОД
(ДО 01.07.2005)
------------------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Расчетные показатели ¦ Ответственный исполнитель ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Предварительный прогноз социально- ¦Департамент экономики и инвестиций ¦
¦экономического развития города Перми на ¦администрации города ¦
¦2006 год ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Перечень городских целевых программ, ¦Департамент экономики и инвестиций ¦
¦финансируемых из бюджета города с указа- ¦администрации города ¦
¦нием объемов, и адресная инвестиционная ¦ ¦
¦программа ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Объем предоставления муниципальных ¦Департамент финансов администрации ¦
¦гарантий на 2006 год с учетом ¦города ¦
¦предложений структурных подразделений ¦ ¦
¦администрации города ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Прогнозные социально-экономические ¦Департамент экономики и инвестиций ¦
¦показатели в разрезе районов города ¦администрации города ¦
¦на 2006 год и на период до 2008 года, ¦ ¦
¦согласованные с главным управлением ¦ ¦
¦экономики администрации Пермской ¦ ¦
¦области: ¦ ¦
¦ фонд заработной платы за 2004 год и ¦ ¦
¦прогноз на 2005-2006 гг., ¦ ¦
¦ прогноз среднесписочной численности ¦ ¦
¦работающих на 2005-2006 гг., ¦ ¦
¦ прогноз численности детей до ¦ ¦
¦восемнадцати лет на 2006 год, ¦ ¦
¦ рост фонда оплаты труда, ¦ ¦
¦ индекс потребительских цен, ¦ ¦
¦ другие показатели по согласованию с ¦ ¦
¦департаментом финансов администрации ¦ ¦
¦города ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Расчет расходов на управление объектами¦Департамент имущественных отношений¦
¦муниципальной собственности города, в том¦администрации города ¦
¦числе расходов по содержанию нежилых ¦ ¦
¦помещений, на 2006 год, всего ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦ в разрезе прочих балансодержателей, ¦ ¦
¦ по МУ "Городское имущественное ¦ ¦
¦казначейство", ¦ ¦
¦ по МУ "Обеспечение эксплуатации, ¦ ¦
¦содержания и обслуживания нежилого ¦ ¦
¦муниципального фонда" ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Расчет затрат на проведение ¦ ¦
¦инвентаризации земель, данные о наличии ¦ ¦
¦земель и распределении их по категориям, ¦ ¦
¦угодьям, пользователям по состоянию на ¦ ¦
¦01.01.2005 и предполагаемые изменения в ¦ ¦
¦их распределении в планируемом году. ¦ ¦
¦ Расчет затрат по инвентаризации ¦ ¦
¦объектов недвижимости, принадлежащих ¦ ¦
¦гражданам на праве собственности для ¦ ¦
¦целей налогообложения ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Сводные расчеты по полной ¦Управление здравоохранения ¦
¦функциональной и экономической бюджетной ¦администрации города, ¦
¦классификации с приложением подробных ¦комитет по образованию и науке ¦
¦расшифровок в целом по городу Перми. ¦администрации города, ¦
¦ Свод поступления доходов от ¦департамент по культуре, спорту и ¦
¦предпринимательской и иной приносящей ¦молодежной политике, ¦
¦доход деятельности, безвозмездным ¦комитет социальной защиты населения¦
¦поступлениям с распределением их по ¦администрации города, ¦
¦соответствующим разделам, подразделам, ¦муниципальное управление по ¦
¦целевым статьям, видам расходов и кодам ¦экологии и природопользованию ¦
¦экономической бюджетной классификации с ¦администрации города, ¦
¦приложением подробных расшифровок в целом¦департамент общественных ¦
¦по городу ¦отношений администрации города, ¦
¦ ¦МУ "Пермское городское управление ¦
¦ ¦гражданской защиты", ¦
¦ ¦городской совет ветеранов, ¦
¦ ¦МУ "Пермская городская служба ¦
¦ ¦спасения", ¦
¦ ¦ОО "Союз женщин г. Перми", ¦
¦ ¦10 отряд государственной ¦
¦ ¦противопожарной службы МЧС России ¦
¦ ¦Пермской области ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Расчет нормативной численности, ¦УВД г. Перми ¦
¦согласованной с ГУВД Пермской области ¦ ¦
¦ Расчет доходов по медвытрезвителям и ¦ ¦
¦спецприемнику административно-арестован- ¦ ¦
¦ных, сметы расходов на содержание ¦ ¦
¦правоохранительных органов в разрезе ¦ ¦
¦нормативной и сверхнормативной ¦ ¦
¦численности по кодам экономической ¦ ¦
¦бюджетной классификации с ¦ ¦
¦приложением подробных расшифровок ¦ ¦
¦ Свод поступления доходов от ¦ ¦
¦предпринимательской и иной приносящей ¦ ¦
¦доход деятельности, по безвозмездным ¦ ¦
¦поступлениям с распределением их по ¦ ¦
¦кодам экономической бюджетной ¦ ¦
¦классификации с приложением подробных ¦ ¦
¦расшифровок ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Сводные сметы доходов и расходов по ¦Департамент по культуре, спорту и ¦
¦учреждениям и организациям культуры ¦молодежной политике администрации ¦
¦ Расчет субсидий из бюджета города на ¦города ¦
¦финансирование детских кинотеатров ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Расчеты по расходам органов управления ¦Администрации районов, ¦
¦ ¦администрация поселка Новые Ляды, ¦
¦ ¦аппарат Главы города, ¦
¦ ¦управления, департаменты, комитеты ¦
¦ ¦администрации города ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Расчеты по расходам по жилищному ¦Управление жилищно-коммунального ¦
¦хозяйству на 2006 год в связи с ¦хозяйства администрации города, ¦
¦предоставлением населению льгот, ¦администрации районов ¦
¦субсидий на оплату жилья и ¦ ¦
¦коммунальных услуг, исходя из уровня ¦ ¦
¦платежей граждан и максимально ¦ ¦
¦допустимой доли собственных расходов ¦ ¦
¦граждан на оплату жилищно-коммунальных ¦ ¦
¦услуг с учетом ТСЖ и ЖСК в разрезе ¦ ¦
¦разделов, подразделов, целевых статей, ¦ ¦
¦видов расходов и кодов экономической ¦ ¦
¦бюджетной классификации с приложением ¦ ¦
¦подробных расшифровок, ¦ ¦
¦ расчет стоимости жилищно-коммунальных ¦ ¦
¦услуг, исходя из тарифов и норм ¦ ¦
¦потребления жилищно-коммунальных ¦ ¦
¦услуг, утвержденных органами местного ¦ ¦
¦самоуправления на III квартал 2005 года, ¦ ¦
¦ численность лиц, получающих льготы по ¦ ¦
¦оплате жилья и коммунальных услуг по ¦ ¦
¦состоянию на 01.01.2005, в разрезе ¦ ¦
¦нормативно-правовых актов, ¦ ¦
¦распределение населения по величине ¦ ¦
¦среднедушевых доходов за IV квартал ¦ ¦
¦2004 года, ¦ ¦
¦ расчет средств на проведение ¦ ¦
¦капитального ремонта жилищного фонда, ¦ ¦
¦ прогноз начисления платы за наем по ¦ ¦
¦муниципальному жилищному фонду на 2006 ¦ ¦
¦год ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Расходы по текущему содержанию и ¦Управление внешнего благоустройства¦
¦капремонту объектов благоустройства (по ¦администрации города, ¦
¦текущему содержанию по видам работ, по ¦администрация поселка Новые Ляды ¦
¦капремонту в разрезе объектов с ¦ ¦
¦указанием стоимости ремонта по каждому) ¦ ¦
¦в части полномочий местного ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Расчет расходов на финансирование ¦Комитет по транспорту администрации¦
¦городских видов общественного транспорта ¦города, ¦
¦и переправы Верхняя Курья-Мотовилиха ¦ООО "Камский пассажирский флот" ¦
¦в соответствии с разграничением ¦ ¦
¦полномочий между федеральными органами ¦ ¦
¦государственной власти, субъектов ¦ ¦
¦Российской Федерации и органами местного ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Расчет расходов на осуществление ¦Муниципальное управление по ¦
¦природоохранных мероприятий в 2006 году ¦экологии и природопользованию ¦
¦ ¦администрации города ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Расчет расходов на строительство ¦Департамент планирования и развития¦
¦объектов социальной инфраструктуры ¦территории города Перми ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Расчет расходов по прочим мероприятиям ¦Управление по развитию ¦
¦управления ¦потребительского рынка ¦
¦ ¦администрации города ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
¦Сметы доходов и расходов по муниципальным¦МУ "Управление строительства города¦
¦учреждениям градостроительства ¦Перми", ¦
¦ ¦МУ "Градостроительный ¦
¦ ¦информационный центр города Перми" ¦
L-----------------------------------------+------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
